雷递网雷建平 6月19日

香河昆仑新能源材料股份有限公司（简称：“昆仑新材”）日前递交招股书，准备在深交所创业板上市。

昆仑新材计划募资10亿元，用于年产24万吨锂离子电池电解液项目。

年营收21亿 58%收入来自宁德时代

昆仑新材成立于2004年，是国内较早从事专业开发与生产动力型锂离子电池电解液的科技型企业。作为控股子公司的湖州昆仑亿恩科电池材料有限公司，坐落于长兴县和平镇城南工业功能区，总产能为6万吨/年。

为满足中西部市场的发展，宜宾昆仑24万吨电解液项目于2022年5月正式动工兴建。

公司已与包括宁德时代、LG、SK、亿纬锂能、鹏辉、赣锋锂电、海四达、万向A123、力神电池、微宏动力等企业建立了长期稳定的合作关系，已成为国内具有强劲增长实力的电解液研发、生产、销售和服务的企业。

招股书显示，昆仑新材2020年、2021年、2022年营收分别为1.92亿元、11.84亿元、21.14亿元；净利分别为-974.86万元、4884万元、1.19亿元；扣非后净利分别为-992.87万元、6397.5万元、9316万元。

报告期内，昆仑新材向宁德时代销售收入占比分别为28.22%、45.97%和58.59%。

2020年9月，湖州昆仑与张家港亿恩科签署独家供货协议，约定自该协议签署日至完成LG或SK对湖州昆仑的首次生产厂家认证并开始供货之日起三年内（“独家供应期限”），除ENCHEM直接供应其生产的电解液外，湖州昆仑为ENCHEM在中国地区销售锂电池电解液（通过张家港亿恩科）的唯一供货商。

2021年及2022年，昆仑新材向张家港亿恩科销售金额为2.4亿和3.5亿，占营收比例分别为20.27%、16.54%。独家供货期限将于2023年9月到期，该协议到期后，若双方不再续约并停止合作，或者ENCHEM在中国自建产能后减少对公司的采购量，则公司销售规模和盈利水平会受到负面影响。

郭营军控制39.76%表决权

截至本招股说明书签署日，自然人股东郭营军直接持有昆仑新材28.2294%的股份，为昆仑新材第一大股东。同时，郭营军担任公司股东天津同德、天津昆远、天津昆宇的执行事务合伙人，通过天津同德、天津昆远、天津昆宇分别控制公司6.0611%、4.0407%、1.4302%的股份表决权，郭营军合计控制公司39.7614%的股份表决权，为控股股东暨实际控制人。

郭营军，1976年8月出生，硕士学历，应用化学专业。2002年6月至2006年7月，就职于中信国安盟固利电源技术有限公司，担任研发工程师；2006年7月至2010年9月，就职于中信国安盟固利新能源科技有限公司，担任材料研究所副所长；2010年9月至2015年4月，就职于昆仑有限，任总经理、总工程师；2015年4月至2021年12月，担任昆仑有限执行董事/董事长、总经理；2017年5月至今，担任湖州昆仑董事长兼总经理；2021年12月至今，担任昆仑新材董事长、总经理。

IPO前，深圳同创持股为7.2733%，前海基金持股为6.3672%，日照宸睿持股为4.7595%，苏州中金持股为4.282%，瑞华资本、湖州企兴分别持股为3.9158%，徐州博达持股为3.8538%，上汽长三角、青岛上汽分别持股为3.2115%，杭州南海持股为3.1836%；

郑州同创、上海浙普分别持股为2.6106%，中金知行持股为1.9269%，天津昆宇持股为1.4302%，平湖华睿持股为1.3053%，常州瑞良持股为1.2846%，宜宾绿投、江安新能、嘉兴哇牛分别持股为0.9967%，苏州同创持股为0.8564%，关博持股为0.8081%，宜昌高新持股为0.6644%，东湖国隆持股为0.6423%，徐强持股为0.5%。

IPO后，郭营军持股为21.1721%，深圳同创持股为5.455%，前海基金持股为4.7754%，天津同德持股为4.5458%，日照宸睿持股为3.5696%，苏州中金持股为3.2115%，天津昆远持股为3.0305%，瑞华资本、湖州企兴分别持股为2.9369%，徐州博达持股为3.8538%，上汽长三角、青岛上汽分别持股为2.4086%，杭州南海持股为2.3877%；

郑州同创、上海浙普分别持股为1.958%，中金知行持股为1.4452%，天津昆宇持股为1.0727%，平湖华睿持股为0.979%，常州瑞良持股为0.9635%，宜宾绿投、江安新能、嘉兴哇牛分别持股为0.7475%；

苏州同创持股为0.6423%，关博持股为0.6061%，宜昌高新持股为0.4983%，东湖国隆持股为0.4817%，徐强持股为0.375%。

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